Formulir pajak AdSense
W-8BEN untuk creator YouTube: isi formulir pajak AdSense dengan benar
Setiap creator di luar Amerika Serikat menyerahkan W-8BEN di AdSense sebelum pembayaran pertama. Jika dilakukan dengan benar, ini berarti pemotongan pajak hanya pada penghasilan dari penonton AS, dengan tarif perjanjian negaramu. Jika salah atau tidak sama sekali, ini berarti potongan 24% dari segalanya. Berikut adalah setiap kolom, klaim perjanjian (treaty), dan posisi dari 28 negara.
Fakta platform diverifikasi 22 Oktober 2026 terhadap Bantuan YouTube dan AdSense · Diperbarui saat aturan berubah
Arti dari pemotongan pajak
24%, 30% atau tarif perjanjian
Tiga hasil, ditentukan oleh satu formulir. Pemotongan hanya menyentuh penghasilan dari penonton AS setelah formulir dimasukkan.
| Situasi | Yang dipotong | Pada pendapatan mana |
|---|---|---|
| Tidak ada formulir pajak (individu) | 24% | Pendapatan YouTube seluruh dunia — penonton setiap negara |
| W-8BEN, negara tanpa perjanjian AS | 30% | Hanya pendapatan penonton AS |
| W-8BEN dengan klaim perjanjian | Tarif perjanjian (0–30%) | Hanya pendapatan penonton AS; contoh Google: India 15% |
| W-8BEN-E (perusahaan di luar AS) | 30% atau tarif perjanjian | Hanya pendapatan penonton AS |
| W-9 (orang AS) | Tidak ada (kecuali backup withholding) | Dilaporkan di laporan informasi tahunan di atas ambang IRS |
Dari Persyaratan pajak AS untuk penghasilan YouTube, dicek 22 Oktober 2026. Tarif perjanjian exact ditampilkan di alat pajak AdSense saat Anda klaim; halaman ini tidak mengutipnya.
Posisi 28 negara
Ada perjanjian atau tidak ada perjanjian
Posisi yang tercatat pada panduan setiap negara. Klik untuk melihat bagian pajak selengkapnya.
Klaim tarif perjanjian
India, Indonesia, Filipina, Britania Raya, Jerman, Jepang, Australia, Korea Selatan, Kanada, Bangladesh, Afrika Selatan, Meksiko, Mesir, Turki, Irlandia, Selandia Baru, Belanda, Prancis.
Tanpa perjanjian: 30% pada pendapatan penonton AS
Nigeria, Pakistan, Brazil, Kenya, Vietnam, Singapura, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Ghana.
Kolom demi kolom
Formulirnya, sesuai urutan AdSense
Alur panduan Google menanyakan ini secara berurutan. Siapkan ID kamu, nomor pajakmu, dan nama bank yang tercetak.
- 1
Tipe akun dan status AS
Individual untuk orang; Non-individual/entity untuk perusahaan. Warga atau penduduk AS: Tidak. Ini memilih W-8BEN atau W-8BEN-E.
- 2
Nama individu
Nama legal Anda exact seperti di ID pemerintah dan rekening bank. Ketidakcocokan di sini menyebabkan penahanan identitas nanti.
- 3
Negara kewarganegaraan
Kewarganegaraan Anda. Warga ganda pilih negara dari ID yang akan diunggah.
- 4
TIN luar negeri
Nomor pajak negara Anda sendiri (PAN, NTN, TIN, NPWP, CPF, NIF, Ghana Card, dan sebagainya). Diperlukan untuk klaim perjanjian; TIN AS tidak dibutuhkan.
- 5
Alamat tempat tinggal permanen
Di mana Anda adalah wajib pajak. Sebaiknya cocok dengan alamat pembayaran AdSense; PO box tidak diterima untuk tempat tinggal.
- 6
Klaim perjanjian pajak
Jika negara Anda punya perjanjian, centang klaim, pilih negara, dan terapkan tarif ke jenis pendapatan yang didaftarkan alat. Alat menampilkan persentase hasil; simpan screenshot.
- 7
Sertifikasi dan tanda tangan
Ketik nama Anda, konfirmasi Anda adalah beneficial owner, kirim. AdSense menampilkan status formulir di Manage settings dalam sehari.
Dua hal yang sering terlewat. Formulir berlaku tiga tahun dari akhir tahun Anda menandatanganinya, dan formulir kedaluwarsa berarti 24% pada semuanya sampai diperbarui. Dan pemotongan hanya pada pendapatan penonton AS, jadi laporan audiens Penganalisis Channel memberitahu berapa yang benar-benar dipertaruhkan: channel dengan 5% penonton AS kehilangan jauh lebih sedikit dari klaim perjanjian yang hilang dibanding yang 40%.
Ini informasi umum, bukan nasihat pajak atau hukum. Aturan bisa berubah; pastikan dengan akuntan setempat.
Pertanyaan Umum
Pertanyaan yang sering diajukan kreator
Apa itu W-8BEN dan mengapa YouTube memintanya?
W-8BEN adalah formulir pajak US yang memberi tahu Google Anda bukan orang US dan, jika negara Anda punya perjanjian pajak dengan United States, tarif perjanjian mana yang berlaku pada penghasilan dari penonton US. Google wajib mengumpulkannya dari setiap kreator yang menghasilkan melalui AdSense for YouTube. Tanpa formulir apa pun, backup withholding 24% berlaku pada penghasilan YouTube worldwide individu.
Berapa banyak pajak yang ditahan YouTube tanpa W-8BEN?
Untuk individu tanpa formulir pajak di file, 24% dari total penghasilan worldwide ditahan. Dengan W-8BEN yang valid, withholding hanya berlaku pada bagian penghasilan dari penonton di United States: 30% jika negara Anda tidak punya perjanjian pajak dengan US, atau tarif perjanjian yang dikurangi jika ada. Penghasilan dari penonton di luar US tidak ditahan sama sekali setelah formulir masuk.
Penghasilan YouTube mana yang dikenakan pemotongan pajak AS?
Hanya penghasilan dari penonton di United States: views iklan, pendapatan YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers, Super Thanks, dan channel memberships dari penonton US. Channel yang audiensnya sebagian besar di India, Nigeria, atau Brazil punya porsi US kecil, jadi withholding kecil secara absolut; channel dengan audiens US besar harus mengklaim tarif perjanjian dengan hati-hati.
Apakah negara saya memiliki perjanjian pajak dengan AS?
Halaman bantuan Google memakai India sebagai contoh, dengan perjanjian menurunkan tarif pada penghasilan penonton US menjadi 15%. Negara seperti UK, Germany, France, Japan, Australia, Canada, Netherlands, Ireland, South Africa, Mexico, Turkey, Indonesia, Philippines, Bangladesh, Egypt, dan New Zealand punya perjanjian; Nigeria, Pakistan, Kenya, Ghana, Brazil, Vietnam, Singapore, UAE, dan Saudi Arabia tidak. Alat pajak AdSense menampilkan tarif pasti saat Anda mengklaim.
Apakah saya memerlukan ID pajak AS untuk mengisi W-8BEN?
Tidak. Anda memakai nomor identifikasi pajak negara Anda sendiri (PAN di India, TIN atau nomor Ghana Card di Ghana, NIF, NPWP, dan seterusnya) di kolom foreign TIN; US TIN opsional dan sebagian besar kreator membiarkannya kosong. Formulir meminta nama legal, negara kewarganegaraan, alamat tempat tinggal tetap, foreign tax ID, klaim perjanjian, dan tanda tangan; alur terpandu Google di AdSense memilih formulir dan kolom yang tepat.
Seberapa sering saya perlu memperbarui W-8BEN?
W-8BEN umumnya berlaku tiga tahun dari akhir tahun Anda menandatanganinya, dan AdSense mengirim email sebelum kedaluwarsa. Anda juga harus mengirim ulang jika alamat, nama, atau residensi pajak berubah. Formulir kedaluwarsa mengembalikan Anda ke backup withholding 24% pada penghasilan worldwide sampai yang baru masuk, jadi masukkan tanggal kedaluwarsa di kalender saat Anda mengirim.
Bagaimana jika saya menjalankan channel saya melalui perusahaan?
Perusahaan di luar US mengirim W-8BEN-E sebagai gantinya, dengan nama legal perusahaan, negara pendirian, dan tax ID, serta klaim perjanjian di bawah residensi perusahaan. Penerima AdSense harus perusahaan, dan rekening bank atas nama perusahaan. Perusahaan US atau orang US mengirim W-9 dengan EIN atau SSN; withholding US tidak berlaku untuk orang US, tetapi backup withholding berlaku jika tidak ada formulir yang diajukan.
Semua alat di halaman ini ada di aplikasi YouSEO, dibuat untuk kreator mobile.
YouSEO adalah toolkit pertumbuhan YouTube bertenaga AI yang membantu kreator merencanakan, membuat, mengoptimalkan, menganalisis, dan mengembangkan channel YouTube — semuanya dalam satu aplikasi. Hubungkan channel sekali dan aplikasi membaca jam tayang, penayangan Shorts engaged, dan subscriber Anda — tanpa mengetik angka manual lagi.
Dibangun di atas API resmi YouTube — otorisasi yang disetujui Google. YouSEO tidak pernah bisa mengubah, mengedit, menghapus, atau mengunggah apa pun di channel Anda — YouSEO hanya menjalankan analitik dan insight Anda. Akses bisa dicabut kapan saja, dan YouSEO tidak pernah meminta kata sandi YouTube Anda.
Dipercaya 1 juta+ kreator · 33 alat AI · Gratis untuk mulai
Lanjutkan
Panduan dan alat terkait
PembayaranPembayaran ditahan?
Formulir pajak adalah salah satu dari enam penahanan.
Mulai
PusatPanduan negara
Dasar-dasar pajak dan posisi perjanjian untuk 28 negara.
Mulai
RPMRPM per negara
Berapa banyak penonton Anda yang berada di AS.
Mulai
YPPPersyaratan monetisasi
Semuanya sebelum formulir pajak.
Mulai
PanduanPenganalisis Channel
Pangsa penonton AS Anda, terukur.
Mulai
PanduanKalkulator Uang
Perkirakan berapa biaya pemotongan pajak Anda.
Mulai